遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校2020年度決算

 

目    錄

 

第一部分    遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

二、 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校決算單位構(gòu)成

第二部分    遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校原名為鞍山三職專。創(chuàng)建于1981年。1996年在鞍山市率先晉升為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中專。2004年又順利通過了國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中專選優(yōu)評(píng)估。學(xué)校先后榮獲國(guó)家就業(yè)指導(dǎo)先進(jìn)單位、省校園文化建設(shè)品牌學(xué)校、省教育教學(xué)科研先進(jìn)單位、鞍山市名校等榮譽(yù)稱號(hào)。

學(xué)校堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向、以質(zhì)量為核心

以改革為動(dòng)力”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“厚德修身、篤學(xué)立業(yè)”的校訓(xùn)，大膽開展工學(xué)結(jié)合人才培養(yǎng)模式改革，形成鮮明的辦學(xué)特色。通過產(chǎn)教融合、校企合作、多元培養(yǎng)，依托平臺(tái)資源，將人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和培養(yǎng)方案引入到學(xué)校，打造規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)、技術(shù)過硬的服務(wù)型技能人才，為發(fā)展職業(yè)教育、促進(jìn)鞍山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校決算單位構(gòu)成

遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校2020年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校本級(jí)

 

第二部分 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2147.88萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1911.41萬元，占收入總計(jì)的99%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1911.41萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入25.29萬元，占收入總計(jì)的1%。主要是轉(zhuǎn)業(yè)兵工資。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本單位無經(jīng)營(yíng)收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本單位無附屬單位上繳收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本單位無其他收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。本單位無事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.18萬元，占收入總計(jì)的11%。主要是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。

與上年相比，今年收入減少163.3萬元，降低8%，主要原因：學(xué)源減少。

（二）支出總計(jì)1758.54萬元，包括：

1.基本支出1644.73萬元，占支出總計(jì)的94%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1448.18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.23萬元，商品和服務(wù)支出128.25萬元。

2.項(xiàng)目支出113.81萬元，占支出總計(jì)的6%。主要包括免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。本單位無上繳上級(jí)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。本單位無經(jīng)營(yíng)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。本單位無對(duì)附屬單位補(bǔ)助業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少374.45萬元，降低21%，主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余389.34萬元。

主要是專項(xiàng)資金形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加197.34萬元，增長(zhǎng)59%，主要原因：專項(xiàng)未及時(shí)支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1758.54萬元，其中：基本支出1644.73萬元，項(xiàng)目支出113.81萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少374.45萬元，降低21%，主要原因：壓減一般性支出。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的82%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的60%。

（二）具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1758.54萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1331.35萬元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出204.82，占12%住房保障支出203.9萬元占12%。

（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）1331.35萬元，主要是的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）30.58萬元，主要是離退休人員工資、取暖費(fèi)及活動(dòng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）152.39萬元，主要養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）17.36萬元，主要是職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%。

(5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）110.19萬元，主要是公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）90.61萬元，主要是購房補(bǔ)貼支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.71萬元，完成年初預(yù)算的2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。主要本年無因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要本年無公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要本年無公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要本年無公務(wù)接待。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.71萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。比上年減少3.1萬元，下降64%，主要是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元，主要用于加油及公務(wù)用車保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1618.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1490.42萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)128.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。

決算系統(tǒng)總體績(jī)效情況表。
第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

16.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

18. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

19. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普中等職業(yè)教育支出。

21. 教育支出（類）特殊教育（款）工讀學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的工讀學(xué)校的支出